2025年荆门市红十字会预算编制说明

发布时间：2025-02-11

目 录

1.主要职责及内设机构

2.2025年主要工作任务

3.2025年部门预算编制情况及说明

4.2025年部门预算表

5.名词解释

6.2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

市红十字会是市委、市政府领导下的群团部门，为正县处级。主要职责：（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，落实国家、省、市红十字工作的方针、政策，指导全市红十字会各项工作。（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜。

内设机构：荆门市红十字会现有内设科室2个，具体职责如下：（一）办公室（监事会工作部），负责机关日常运转，协调统筹全会中心工作；承担市红十字会的文秘、档案、机要、保密、安全、财务、资产、后勤等管理工作和外事活动；起草全会重要文稿；组织开展全会调查研究工作；承担机关的人事、劳资、党的建设和党风廉政建设工作；负责红十字宣传工作；负责监事会的日常工作；负责机关退休人员管理和服务工作；督促检查重点工作落实。（二）综合业务部，负责组织起草红十字发展规划，拟订相关规章制度；负责备灾救灾工作；负责应急救护和防病知识的宣传、普及、培训工作；负责社会救助及相关服务工作；负责开展无偿献血工作；负责开展造血干细胞捐献工作；负责依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；负责红十字青少年工作；负责红十字志愿服务工作；负责依法开展募捐工作；负责指导县（市、区）及行业红十字会组织发展与建设等工作。

二、2025年主要工作任务

（一）聚焦党的领导。扛牢党建主体责任。把党建工作和业务工作同谋划、同部署、同推进。持续抓好理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话，以及向中国红十字会第十二次全国会员代表大会致信精神。加强党风廉政建设，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，扎实开展政治生态分析研判。巩固深化党纪学习教育成果，强化清廉机关建设，抓好机关作风建设。

（二）聚焦基层组织建设。将坚持高标准、严要求，抓好掇刀区省级红十字基层组织建设试点，并建成2个“博爱家园”，在全省率先实现县（市、区）试点全覆盖。大力推进“博爱校医室”等红十字服务阵地建设，并加强与群团部门联动，促进红十字主责主业进驿站，让红十字基层组织作用得到进一步发挥

（三）聚焦人才第一战略。着力培养一支高素质应急救护师资队伍，加快推动形成“人人学急救、急救为人人”的社会广泛共识。在提质上，举办1期全市红十字系统应急救护技能大比武活动，不断提升普及应急救护知识的能力水平。在扩面上，持续推进应急救护培训“六进”活动，重点打造“救在身边·社区讲堂”“救在身边·校园守护”等应急救护品牌，全年普及人数不少于6万人、取证人数不少于5000人。

（四）聚焦生命救护和人道救助。坚持生命至上，传承发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，帮助需要援助的人群。积极融入城乡救援、救护、救灾、救助和大型赛事活动等工作，统筹市县两级红十字水上救援队力量，建好系统内应急救援体系；争取省红十字会支持，在京山市、沙洋县新建2个红十字水上救护站；争取相关部门支持，推进市红十字会备灾救灾仓库仓储建设；多部门合作在荆门西站建立一个红十字医疗救护救援站，将高铁站乘务人员纳入应急救护救援体系培训；探索数字化急救平台建设，建立我市AED智能监控系统；加强上下联动、横向联络，开展全市红十字系统应急救援队日常训练、应急演练，切实提升实战能力；大力推进优抚政策落实，加快推动“三免”政策实施，完成我市人体器官（遗体）捐献缅怀纪念园建设。广泛开辟人道筹资渠道，为人道事业发展奠定坚实基础。

（五）聚焦志愿服务。紧紧围绕服务大局、服务基层、服务群众，广泛吸引招募社会各阶层各行业高素质人员加入红十字会员和志愿者队伍，大力开展助农、助残、助困等各类红十字志愿服务活动，助力基层治理、共同缔造和厚道荆门建设。积极拓展新的红十字志愿服务领域，组建成立市红十字心理救援志愿服务队，打造“爱无分别·安心有你”心理健康红十字志愿服务品牌。

（六）聚焦厚道荆门建设。精心策划红十字日、献血日、志愿者日等主题宣传活动，提升红十字工作影响；加大信息推送力度，在国家、省、市级媒体和平台宣传红十字工作特色亮点；加强与本地媒体合作，讲好红十字故事，举办“感动荆门‘三救三献’典型人物事迹报告会”，传播红十字价值文化，凝聚更多力量支持和参与红十字事业发展，为厚道荆门建设添砖加瓦。

三、2025年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1.单位预算收入情况

2025年预算总收入281.06万元，其中一般公共预算拨款收入229.06万元、占预算总收入的81.50%，政府性基金预算拨款收入52.00万元、占预算总收入的18.50%。

2.单位预算支出情况

2025年预算总支出281.06万元。其中基本支出188.06万元、占预算总支出的66.91%；项目支出93.00万元、占预算总支出的33.09%。

3.单位预算收支增减变化情况及原因

2025年预算总收入281.06万元与上年预算批复总收入259.51万元对比增加21.55万元，主要原因是2025年省级政府性基金预算项目支出纳入预算，2024年度未纳入预算。

2025年预算总支出281.06万元与上年预算批复总支出259.51万元增加21.55万元。其中本年基本支出188.06万元相比上年基本支出218.51万元减少30.45万元，主要原因因人员变动在职人员经费相应减少；本年项目支出93.00万元相比上年项目支出41.00万元增加52.00万元，主要原因是2025年省级政府性基金预算项目支出纳入预算，2024年度未纳入预算。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1. 三公经费情况

2025年本单位三公经费预算安排为16.50万元，其中公务接待费0.50万元、会议费4.00万元、培训费12.00万元。

2.三公经费增减变化情况及原因

上年度三公经费预算安排17.22万元，其中公务接待费0.48万元、会议费4.43万元、培训费12.31万元。本年度相比上年度减少0.72万元，主要原因是本单位厉行节约，最大限度压缩三公经费

（三）机关运行经费安排情况

财政拨款安排机关运行经费预算支出21.80万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、接待，退休人员公用经费等运行经费。

（四）政府采购情况

1.政府采购预算总金额

2025年本单位政府采购预算总金额2.20万元。

2.货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额。

货物采购预算金额2.20万元、工程采购预算金额0万元、服务采购预算金额0万元，货物采购主要用于购买办公相机、打印纸。

（五）国有资产占用情况

截止2024年12月31日，固定资产原值65.23万元，固定资产累计折旧37.98万元，固定资产净值27.25万元。无形资产原值1.63万元，无形资产累计摊销1.48万元，无形资产净值0.15万元

（六）项目绩效目标情况

2025年红十字会运行经费14万元、红十字事业发展27万元、红十字基层组织建设52万元。主要用于开展红十字“三救三献”工作、志愿服务工作、基层组织阵地建设、人道筹资动员等。根据市财政局关于项目资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标

四、2025年荆门市红十字会预算报表（见附表）

五、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.工资福利支出：反映单位开支的在编职工和劳务派遣人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

3.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

5.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员的奖励性补贴。

6.卫生健康中的行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面支出。

7.住房保障支出中住房公积金：指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

本单位2024年未没有使用地方政府债券。

2025年部门预算公开表（红十字会）.xls